增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)中增值稅電子專(zhuān)用發(fā)票勾選不了？對(duì)策看這里

來(lái)源: 上海稅務(wù) 編輯：yushaungsw 2021/03/02 10:59:13　　字體：大小

原因1

由于銷(xiāo)方企業(yè)尚未使用開(kāi)票軟件將電子專(zhuān)票上傳，導(dǎo)致購(gòu)方企業(yè)在綜服平臺(tái)上找不到電子專(zhuān)票信息。

#對(duì)策#

銷(xiāo)方企業(yè)使用開(kāi)票軟件，通過(guò)“發(fā)票管理-發(fā)票查詢(xún)管理-已開(kāi)發(fā)票查詢(xún)”模塊查詢(xún)電子專(zhuān)票上傳狀態(tài)；

增值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺(tái)中增值稅電子專(zhuān)用發(fā)票勾選不了？對(duì)策看這里

若確實(shí)未上傳，則通過(guò)“發(fā)票管理-發(fā)票查詢(xún)管理-未上傳發(fā)票查詢(xún)”模塊上傳。

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原因2

由于銷(xiāo)方企業(yè)已經(jīng)將電子專(zhuān)票進(jìn)行紅沖，導(dǎo)致購(gòu)方企業(yè)在綜服平臺(tái)上找不到電子專(zhuān)票信息。

# 對(duì)策 #

銷(xiāo)方企業(yè)重新開(kāi)具電子專(zhuān)票，使用開(kāi)票軟件點(diǎn)擊“發(fā)票管理/正數(shù)發(fā)票填開(kāi)”，選擇需要開(kāi)具的發(fā)票類(lèi)型，進(jìn)入發(fā)票填開(kāi)界面，給購(gòu)方企業(yè)重新開(kāi)具信息正確的電子專(zhuān)票。

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原因3

由于銷(xiāo)方企業(yè)在開(kāi)票軟件輸入了錯(cuò)誤的購(gòu)方稅號(hào)，導(dǎo)致購(gòu)方企業(yè)在綜服平臺(tái)上找不到電子專(zhuān)票信息。

# 對(duì)策 #

銷(xiāo)方企業(yè)對(duì)開(kāi)具錯(cuò)誤的電子專(zhuān)票進(jìn)行紅沖，需要先在開(kāi)票軟件“發(fā)票管理/紅字信息表/增值稅專(zhuān)用發(fā)票紅字信息表填開(kāi)”功能中申請(qǐng)紅字信息表，依照提示逐項(xiàng)填寫(xiě)內(nèi)容后，點(diǎn)擊“上傳”按鈕。

經(jīng)稅務(wù)局端審核通過(guò)后，可在“增值稅專(zhuān)用發(fā)票紅字信息表審核下載”頁(yè)面選擇日期范圍或填寫(xiě)信息表編號(hào)，下載需要的信息表來(lái)開(kāi)具紅字發(fā)票。發(fā)票紅沖完成后，使用開(kāi)票軟件給購(gòu)方企業(yè)重新開(kāi)具信息正確的電子專(zhuān)票（參照原因二對(duì)應(yīng)對(duì)策）。

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