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所有的費用都準予報銷？財務(wù)部趕快設(shè)置費用報銷標準！
企業(yè)的業(yè)務(wù)人員，出差比較多的人員，總會有比較多的費用需要報銷。其實一般的合理性支出，企業(yè)都是準予報銷的。但是總是會有一些員工不注重“細節(jié)”問題，比如報銷單據(jù)亂涂亂改；單據(jù)缺少領(lǐng)導(dǎo)簽名等等，財務(wù)部看到這些單據(jù)很是頭疼，那應(yīng)該怎么解決呢？就是明確各類費用報銷的要求，制定一系列的準則。
相關(guān)企業(yè)可以從以下幾個方面入手制定標準：
1.辦公用品
（1）辦公用品由行政部統(tǒng)一管理，集中購置，并指定專人負責(zé)；
（2）各部門每月末向行政部提交下月辦公用品需求預(yù)算，行政部根據(jù)各部門需求及辦公用品庫存情況，編制下月辦公用品購置計劃，實際購置時填寫購置申請單報請批準。
2.交通費
（1）員工公出應(yīng)搭乘公共交通工具，如需用車，應(yīng)優(yōu)先申請公司行政用車，在無車可派或遇緊急情況下，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準，可以乘坐出租車；
（2）員工發(fā)生的合理的交通費可據(jù)實報銷。
3.差旅費
（1）員工出差前應(yīng)填寫《出差審批單》，經(jīng)部門負責(zé)人批準；
（2）員工出差根據(jù)崗位級別分別乘坐火車標準為硬座、軟座、硬臥、軟臥，乘坐高鐵標準為一等座、二等座，乘坐飛機為經(jīng)濟艙、商務(wù)艙；
（3）員工出差根據(jù)崗位級別、出差城市分別適用住宿費報銷標準及餐費、交通補貼。
4.業(yè)務(wù)招待費
業(yè)務(wù)招待支出需在事前報公司總經(jīng)辦批準，并根據(jù)招待人數(shù)、招待人員級別控制招待支出標準。
5.通訊費
員工根據(jù)崗位級別每月報銷規(guī)定標準內(nèi)辦公通訊費用，如實際支出高于報銷標準，按報銷標準報銷，如實際支出低于報銷標準，按實際支出報銷。
6.培訓(xùn)費
（1）培訓(xùn)費由公司總經(jīng)辦統(tǒng)一管理；
（2）各部門應(yīng)于季度末向總經(jīng)辦報送下季度培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)費用支出，并按已批準的培訓(xùn)計劃參加培訓(xùn)，及時報銷培訓(xùn)費用。
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