2009年度遼源市審計決定和建議全面落實(shí)

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來源: 遼源市審計局編輯： 2010/08/17 11:54:32　字體：大小

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　　遼源市審計局于2010年初，首次將審計回訪工作列入年度工作計劃，同時指定執(zhí)法監(jiān)督科負(fù)責(zé)審計回訪工作的組織和實(shí)施。通過審計回訪，實(shí)地了解到被審計單位能夠認(rèn)真執(zhí)行審計決定，落實(shí)審計報告，積極采納審計建議。審計決定全部執(zhí)行，審計報告披露的問題均得到糾正，審計建議得到全面的采納和落實(shí)。制定整改措施好，整改效果顯著的單位有：市供銷社、市糧食局、市旅游局、交通運(yùn)輸管理處等單位。

　　市供銷社在審計結(jié)論下達(dá)后，黨委、理事會非常重視，就落實(shí)審計結(jié)論以及規(guī)范單位財務(wù)管理等召開了會議，專題研究，制定整改措施，積極落實(shí)。關(guān)于對外投資問題專門成立了投資公司，將市社理事會的資產(chǎn)經(jīng)過清理之后全部劃歸投資公司管理和經(jīng)營，并依法照章納稅，既保障了國有資產(chǎn)的安全，又做到了保值增值，也避免了機(jī)關(guān)事業(yè)單位直接對外投資的問題。對于審計建議提出的建立淡季化肥儲備基金問題，市社黨委在認(rèn)真研究之后決定向市政府匯報，經(jīng)市領(lǐng)導(dǎo)同意，目前正在與財政局、發(fā)改委協(xié)商具體辦法，預(yù)計年內(nèi)將出臺淡季化肥儲備基金的相關(guān)規(guī)定。市糧食局在審計組檢查期間對于審計提出的房屋出租收入不入帳問題，局主要領(lǐng)導(dǎo)高度重視，立即進(jìn)行整改，將租金清理之后及時存入財政專戶，并請示財政部門批準(zhǔn)，將以前坐支的相關(guān)票據(jù)由會計核算中心審核以后統(tǒng)一報帳處理。

　　市旅游局針對審計提出的建議逐條進(jìn)行落實(shí)，兩個基本銀行帳戶問題，已按要求撤消在農(nóng)業(yè)銀行遼源郊區(qū)支行開設(shè)的基本帳戶，并將有關(guān)業(yè)務(wù)并入市財政會計核算中心帳戶；對3萬元賣車款“小金庫”資金，已全額上繳會計核算中心并進(jìn)行了帳務(wù)處理；對列支紅聯(lián)收據(jù)已按規(guī)定糾正；關(guān)于收取旅行社保證金問題高度重視，局長親自督促落實(shí)，經(jīng)過幾個月的工作，目前已經(jīng)將收取旅行社保證金全部清退并按照規(guī)定管理，受到了各旅行社的歡迎。

　　市交通運(yùn)輸管理處對于審計查出的帳外資金、漏提漏繳稅金問題，市文化局關(guān)于房租收入沒有進(jìn)入市財政會計核算中心帳戶問題，市報社關(guān)于收入不入帳、抽逃風(fēng)險抵押金及漏提漏繳稅費(fèi)問題，都已經(jīng)按照審計建議進(jìn)行整改落實(shí)。