一、一般預(yù)算收入完成情況

　　今年1－3月吳川市地方一般預(yù)算收入完成9，668萬元，為年初預(yù)算的25.55%，超過時間進(jìn)度0.55個百分點(diǎn)，比去年同期增收2，651萬元，增長37.78%。上劃中央“兩稅”收入完成3，629萬元，比上年同期3，046萬元，增長19.38%，上劃中央共享所得稅1，845萬元，比去年同期1，706萬元，增長8.15%；上劃省共享“四稅”收入完成2，314萬元，比上年同期1，698萬元，增長36.28%。

　�。ㄒ唬┦杖虢Y(jié)構(gòu)分析：

　　稅收收入完成5，290萬元，占一般預(yù)算收入54.72%，比去年同期3，732萬元，增收1，558萬元，增長41.75%；非稅收入完成4，378萬元，占一般預(yù)算收入的45.28%，比去年同期3，285萬元，增加1，093萬元，增長33.27%.

　�。ǘ�）征收部門完成情況分析：

　　1、國稅部門完成1，083萬元，為年度預(yù)算數(shù)6，606萬元的16.39%，占一般預(yù)算收入的11.2%，同比增收185萬元，增長20.6%。

　　2、地稅部門完成3，559萬元，為年度預(yù)算數(shù)16，471萬元的21.61%，占一般預(yù)算收入的36.81%，同比增收1，022萬元，增長40.28%。

　　3、財政部門完成5，026萬元，為年度預(yù)算數(shù)14，767萬元的34.04%，占一般預(yù)算收入的51.99%，同比增加1，444萬元，增長40.31%.財政部門增收的主要項(xiàng)目有：（1）契稅收入890萬元，比上年同期增收428萬元，增長92.64%；（2）行政性收費(fèi)收入1，194萬元，比上年同期1，026萬元，增長16.7%；（3）其他收入2，266萬元，比上年同期1，056萬元，增長114.58%。

　　（三）上劃稅收及綜合增長率完成情況：

　　今年1－3月吳川市上劃中央“兩稅”收入完成3，629萬元，同比增長19.38%，上劃中央共享所得稅1，845萬元，同比增長8.15%；上劃省共享“四稅”收入完成2，314萬元，同比增長36.28%；實(shí)際完成綜合增長率31.43%。

　　二、一般預(yù)算支出完成情況

　　今年1－3月吳川市財政一般預(yù)算支出完成30，217萬元，完成年初預(yù)算的23.9%，為年度預(yù)算調(diào)整數(shù)130，761萬元（其中：年初預(yù)算安排126，414萬元，專項(xiàng)補(bǔ)助575萬元，省、市追加專款3，191萬元，本級追加指標(biāo)581萬元）的23.11%，與去年同比增支7，051萬元，增長30.44%。

　　三、吳川市財政運(yùn)行的特點(diǎn)

　�。ㄒ唬┮话泐A(yù)算收入呈較快增長勢頭。地方一般預(yù)算收入完成9，668萬元，增長37.78%，完成年度預(yù)算任務(wù)25.55%，超過時間進(jìn)度0.55個百分點(diǎn)，比1－2月份的17.85%提高19.93個百分點(diǎn)。其中：稅收增收1，558萬元，增長41.75%.增收較大的稅種有營業(yè)稅，增收504萬元，增長53.56%；城鎮(zhèn)土地使用稅增收133萬元，增長443.33%；土地增值稅增收108萬元，增長73.97%；契稅增收428萬元，增長92.64%；城市維護(hù)建設(shè)稅增收161萬元，增長44.6%.非稅增收1，093萬元，增長33.27%，增收項(xiàng)目主要是其他收入，增收1，210萬元，增長114.58%.在部門組織收入中，財政部門完成5，026萬元，占一般預(yù)算收入的51.99%，增收1，444萬元，拉動一般預(yù)算收入增長20.58個百分點(diǎn)，成了一般預(yù)算收入增收的主要來源。

　　（二）收入結(jié)構(gòu)不協(xié)調(diào)，收入質(zhì)量有待提高。第一季度吳川市稅收收入完成5，290萬元，占一般預(yù)算收入54.72%；非稅收入完成4，378萬元，占一般預(yù)算收入的45.28%，非稅收入比例明顯偏高，收入質(zhì)量有待提高。

　�。ㄈ�）各部門的收入未能齊頭并進(jìn)。第一季度吳川市一般預(yù)算收入除財政部門外，國稅、地稅部門組織收入未能按時間進(jìn)度完成。其中：財政部門完成5，026萬元，完成年度預(yù)算34.04%，快于時間進(jìn)度9.04個百分點(diǎn)；地稅部門完成3，559萬元，完成年度預(yù)算21.61%，落后時間進(jìn)度3.39個百分點(diǎn)；國稅部門完成1，083萬元，完成年度預(yù)算16.39%，落后于時間進(jìn)度8.61個百分點(diǎn)。

　�。ㄋ模┮话泐A(yù)算支出未能按時間進(jìn)度完成，收支矛盾仍然十分突出。第一季度吳川市一般預(yù)算支出完成30，217萬元，完成年初預(yù)算23.9%，落后于時間進(jìn)度1.1個百分點(diǎn)，比去年同期增支7，051萬元，增長30.44%.一般公共服務(wù)、社會保障和就業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生、農(nóng)林水事務(wù)、住房保障、儲備事務(wù)等六方面支出增加明顯，共增支6，935萬元，占增支總量98.35%.增支原因：一是春節(jié)期間為了保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、保重點(diǎn)，加大上述幾方面支出力度；二是城市防洪工程項(xiàng)目今年開始動工，省水利�？钪С鲈黾�；三是去年10月份開始實(shí)施住房公積金制度，同比今年1－3月住房保障支出增加。受增支剛性影響，吳川市財政運(yùn)轉(zhuǎn)仍然十分困難，預(yù)算安排的部分公用經(jīng)費(fèi)仍未能按時間進(jìn)度撥付。