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icon 題庫首頁 稅務師 涉稅服務實務

< 2024年 11月 >

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1、

某企業(yè)有關“應交稅費——應交增值稅”明細賬的業(yè)務，下列處理正確的有（?。?。

A.

企業(yè)當期發(fā)生進貨退回業(yè)務（已抵扣進項稅額），應該是紅字借記“應交稅費——應交增值稅（進項稅額）”科目

B.

2023年郵政服務業(yè)納稅人按照當期可抵扣進項稅額加計5％，實際納稅時，按加計抵減的金額貸記“其他收益”科目

C.

企業(yè)因管理不善造成自產(chǎn)涂料發(fā)生非正常損失（已抵扣進項稅額），貸記“應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）”科目

D.

企業(yè)用外購汽車（已抵扣進項稅額）對外捐贈，捐贈時貸記“應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）”科目

E.

企業(yè)用外購的牛奶（已抵扣進項稅額）發(fā)放給職工，作為兒童節(jié)的福利，貸記“應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出）”科目

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