問題已解決

您好!老師們因?yàn)楣厩懊鏇]做賬,庫存商品建賬的時(shí)候只入了期初數(shù),但是現(xiàn)在對(duì)方把成本發(fā)票開進(jìn)來了,錢是建賬之前付的錢,收入又是12月份

84784977| 提問時(shí)間:01/03 15:14
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apple老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,CMA,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好,你想表達(dá)的是,庫存商品,沒有入賬,對(duì)嗎 如果是的話,建賬前 已支付 了貨款,雖然沒有庫存商品入賬,但是, 往來賬肯定要記入的吧,否則賬不平 因此,那就把 這個(gè)庫存商品的賬入在 12月 。
01/03 15:18
84784977
01/03 15:19
是的 親 那我12月改怎么做賬呢
apple老師
01/03 15:20
假如原來計(jì)入了,預(yù)付賬款 那么, 12月的話 借:庫存商品 貸:預(yù)付賬款 12月有銷售,那么,同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品
84784977
01/03 17:55
好的 非常感謝!老師
apple老師
01/03 18:19
不客氣同學(xué),老師應(yīng)該的,祝您周末快樂
84784977
01/03 18:56
老師我想了一下,這樣的話我建賬的時(shí)候就要掛在預(yù)付賬款里,貸方放在:未分配利潤(rùn)還是哪里呢?
apple老師
01/03 19:02
同學(xué)你好 預(yù)付時(shí),應(yīng)該這樣做賬 借:預(yù)付賬款 貸:銀行存款 所以,你看一下,是不是 銀行對(duì)賬單 與 當(dāng)初賬上 還差這個(gè)金額, 和費(fèi)用成本沒有關(guān)系的, 那么,你查一下,當(dāng)初是用什么支付的, 是不是老板代墊的,如果是的話, 這個(gè)錢要還給老板 借:預(yù)付賬款 貸:其他應(yīng)付款-老板
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