问题已解决

老師,請問一下,我去年預(yù)提的費用,后面沒有發(fā)票回來沖抵,在年度匯算清繳之后交稅了,這部分預(yù)提的費用要怎么做賬務(wù)處理沖掉呢?

84784976| 提问时间:01/03 18:53
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
借管理費用 貸其他應(yīng)付款做的嗎?如果是的話,借其他應(yīng)付款貸利潤分配未分配利潤。
01/03 18:54
郭老師
01/03 18:54
小企業(yè)會計準(zhǔn)則做賬的。
84784976
01/03 18:55
直接通過未分配做賬沖抵就可以是嗎?
84784976
01/03 18:55
不是通過以前年度損益調(diào)整?
郭老師
01/03 18:56
企業(yè)會計準(zhǔn)則以前年度損益調(diào)整 小企業(yè)會計準(zhǔn)則利潤分配,未分配利潤
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