問(wèn)題已解決

中級(jí)實(shí)務(wù)。資產(chǎn)負(fù)債表日后事項(xiàng)這1章，請(qǐng)問(wèn)什么情況影響應(yīng)交稅費(fèi)？什么時(shí)候影響遞延所得稅？整懵了。做題時(shí)遇到，未決訴訟，補(bǔ)計(jì)提壞賬，貨物退回。補(bǔ)提折舊。4個(gè)情況

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：01/06 22:54
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王小月老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 影響利潤(rùn)即影響企業(yè)所得稅 但是不一定影響遞延所得稅 影響遞延所得稅的情況需要看所涉科目計(jì)稅基礎(chǔ)與賬面價(jià)值存在暫時(shí)性差異 存在暫時(shí)性差異即需要確認(rèn)遞延 永久性差異不確認(rèn)遞延所得稅
01/06 23:11
84784991
01/07 08:25
老師補(bǔ)計(jì)提壞賬為啥不涉及應(yīng)交稅費(fèi)科目呢
王小月老師
01/07 11:11
補(bǔ)提壞賬 納稅調(diào)增 不涉及確認(rèn)當(dāng)期所得稅 但是涉及遞延所得稅
王小月老師
01/07 11:11
不確認(rèn)當(dāng)期所得稅 就不涉及應(yīng)交稅費(fèi)
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