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實(shí)務(wù)
問題已解決
是這樣的，我之前月份預(yù)估加工費(fèi)預(yù)估多了商品也已經(jīng)賣出去了，現(xiàn)在我要紅沖成本，那么需要做一個(gè)借生產(chǎn)成本紅字貸制造費(fèi)用紅字的分錄嗎
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加工費(fèi)當(dāng)時(shí)怎么做的
委托加工嗎
01/08 19:36
84785043 
01/08 19:37
我預(yù)估的制造費(fèi)用應(yīng)付賬款已經(jīng)紅字沖銷了
84785043
01/08 19:37
我看之前的會(huì)計(jì)并沒有做生產(chǎn)成本制造費(fèi)用的紅字沖銷
84785043
01/08 19:37
我現(xiàn)在就卡在這一步
84785043
01/08 19:38
對(duì)，但是不涉及委托加工的分錄
84785043
01/08 19:38
就直接計(jì)入制造費(fèi)用和應(yīng)付賬款
郭老師 
01/08 19:43
要寫一下之前的賬務(wù)處理，我得給你原路紅沖借制造費(fèi)用，貸應(yīng)付賬款，借生產(chǎn)成本，貸制造費(fèi)用，
借庫(kù)存商品，貸生產(chǎn)成本，
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品。你看一下是這么寫的嗎？
郭老師
01/08 19:43
是的話，借應(yīng)付賬款待制造費(fèi)用借制造費(fèi)用貸生產(chǎn)成本，借生產(chǎn)成本貸庫(kù)存商品，借庫(kù)存商品貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
然后再做發(fā)票的，借制造費(fèi)用貸應(yīng)付賬款
借生產(chǎn)成本貸制造費(fèi)用
借庫(kù)存商品。貸生產(chǎn)成本
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸庫(kù)存商品。
84785043
01/08 19:50
謝謝老師
郭老師
01/08 19:53
不用客氣，工作愉快
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