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比喻一般納稅人月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，進(jìn)項(xiàng)稅額科目200，銷項(xiàng)稅額科目100，上期留抵60，本期勾選150.本期留抵10請問會(huì)計(jì)分錄怎么做？

84785025| 提問時(shí)間：01/08 22:38
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王琳老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，進(jìn)項(xiàng)未勾選的50可以入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
01/08 22:39
王琳老師
01/08 22:40
留抵不用做分錄，進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)正常結(jié)轉(zhuǎn)就可以
84785025
01/08 22:48
請老師把詳細(xì)的分錄寫一下可以嗎？
王琳老師
01/08 22:59
比如 借：庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)—貸認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額50 貸：應(yīng)付賬款 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 應(yīng)交稅費(fèi)—未交稅費(fèi) 貸：應(yīng)交增值稅—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）
84785025
01/08 23:24
看不懂，跟本看不懂
王琳老師
01/08 23:26
本月進(jìn)項(xiàng)留抵這部分需要直接計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這一步能理解吧
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