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問題已解決
1、企業(yè)所得稅的問題：總公司和分公司，全年不含稅營(yíng)業(yè)入：49038811.32元，已繳納企業(yè)所得稅：122433.51（元） 這個(gè)季度還應(yīng)繳納多少企業(yè)所得稅，還能達(dá)到稅負(fù)率1.5%，這塊如何計(jì)算，麻煩老師寫下計(jì)算過程？ 2、根據(jù)收入如何推算這個(gè)月要結(jié)轉(zhuǎn)多少成本？這塊如何測(cè)算？
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先算全年達(dá)稅負(fù)率 1.5% 的應(yīng)納稅所得額為 8162234 元，若已知現(xiàn)有利潤(rùn)額為 y 元，本季度還需納稅所得額為 8162234 - y 元，還需繳納所得稅 (8162234 - y)×25%，但現(xiàn)有利潤(rùn)額需從財(cái)務(wù)報(bào)表等獲取。
可用成本利潤(rùn)率法（C = I÷(1 + r)，r 為成本利潤(rùn)率，I 為本月不含稅收入）或毛利率法（C = I×(1 - g)，g 為毛利率，I 為本月不含稅收入）估算本月結(jié)轉(zhuǎn)成本，這些是估算，實(shí)際要按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則準(zhǔn)確核算，結(jié)合企業(yè)實(shí)際情況調(diào)整。
01/09 10:45
84785042 
01/09 10:47
麻煩老師寫下計(jì)算過程, 這里的8162234是如何算來的？
樸老師 
01/09 10:57
1.5%=122433.51/應(yīng)納稅所得額
這樣計(jì)算的
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