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采購方 收到發(fā)票后期被認定成異常發(fā)票 稅務要求不得進行企業(yè)所得稅稅前扣除 要求調(diào)整 請問年度匯算清繳的表 要怎么調(diào)整 調(diào)整哪項？

84785044| 提問時間：01/09 19:28
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波德老師
金牌答疑老師
職稱：高級經(jīng)濟師（財政稅收）,中級會計師,稅務師
你好，如果你計入到成本費用了，就調(diào)整成本費用，沒有計入到成本費用就不用調(diào)整了。
01/09 19:28
84785044
01/09 19:30
已計入成本 請問匯算清繳的表怎么調(diào)整，調(diào)整哪項？
波德老師
01/09 19:50
需要填寫A105000 納稅調(diào)整項目明細表，在符合選項里稅收金額比賬載金額少填不允許所得稅前扣除的金額就行
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