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問題已解決
老師請教個問題：24年12月利潤總額是負(fù)數(shù)，匯算調(diào)增后是正數(shù)，就在交所得稅./那么10-12月利潤表和負(fù)債表按調(diào)增前申報，不用交所得稅，24年匯算填無票支出時交所得稅/但到25年1月申報負(fù)債表，期初數(shù)與上一期不一樣了，系統(tǒng)肯定會預(yù)警/因為調(diào)增后負(fù)債表（會有變化)：應(yīng)交稅費（增加）和未分配利潤（減少）
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
您剛才提到的是季報
年報的數(shù)據(jù)可以與季報不一致
匯算的納稅調(diào)整如果是稅會差異導(dǎo)致的
不是利潤核算不正確導(dǎo)致的
就可以說得通
01/09 21:18
84785027 
01/09 22:30
是不是可以理解為：10-12月利潤表和負(fù)債表：填調(diào)增前數(shù)據(jù)。/1一12月年報：填調(diào)增后數(shù)據(jù)（無票支出需要補(bǔ)提所得稅，在12月份調(diào)整。）那么25年1月負(fù)債表：期初數(shù)是提取。年報的期末數(shù)？
鐘存老師 
01/10 09:39
是的
次年從年報取數(shù)據(jù)
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