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實(shí)務(wù)
問題已解決
請教老師，收入30000，成本20000 進(jìn)項(xiàng)稅3000（日后要申請出口退稅） 費(fèi)用200 在申報季度利潤表以上面數(shù)據(jù)，利潤總額是多少
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，這個利潤總額是9800元了
01/10 16:43
宋生老師 
01/10 16:51
這個要交所得稅的
宋生老師
01/10 16:51
出口退稅的金額要交
宋生老師
01/10 17:08
你好，他的意思是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)出的這部分當(dāng)成本
宋生老師
01/10 17:09
這個跟我們說的業(yè)務(wù)還是不同的
宋生老師
01/10 17:17
就是出口本身是免稅的，免稅進(jìn)項(xiàng)是不能抵扣的，你做了進(jìn)項(xiàng)的話，要將這個進(jìn)項(xiàng)到成本或者費(fèi)用里面。
宋生老師
01/10 17:49
你好，是的，就是這樣理解。
因?yàn)椴荒艿挚?/div>
宋生老師
01/10 18:14
你好，你一樣要認(rèn)證，轉(zhuǎn)出做成本，然后退稅
你 那個20000的成本，包括了進(jìn)項(xiàng)稅的話，那一開始給你說的就沒問題
84785024 
01/10 16:45
連退稅那部分都算收入么
84785024
01/10 16:46
不是說進(jìn)項(xiàng)稅退稅屬于營業(yè)外收入，不交稅的
84785024
01/10 17:08
有老師回答，未申報退款屬于成本
84785024
01/10 17:15
能舉個例說明一下么。
84785024
01/10 17:44
那是不是進(jìn)項(xiàng)稅填入成本里
84785024
01/10 18:11
不抵扣，直接退稅
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所得稅的季度申報中營業(yè)收入，營業(yè)成本，利潤總額這3個的數(shù)據(jù)是按公式收入減成本等于利潤這樣填 還是直接按著利潤表上面的主營業(yè)務(wù)收入，主營業(yè)務(wù)成本，利潤總額的數(shù)據(jù)來填呀
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老師好，申報季度企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)就是利潤表（季報）中，本季度的營業(yè)收入、營業(yè)成本、利潤總額，對吧，不是當(dāng)年累計(jì)的數(shù)據(jù)
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老師請問企業(yè)所得稅季度申報里面的營業(yè)收入營業(yè)陳本利潤總額是不是按照利潤表上面的數(shù)據(jù)填的
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老師，我想問一下企業(yè)所得稅季度申報時營業(yè)收入，營業(yè)成本和利潤總額的數(shù)據(jù)是申報利潤表的本年累計(jì)金額嗎？
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