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問題已解決
老師，更改以前年度報表和匯算清繳，稅務局會不會有異常
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通常是不會有異常的
01/10 17:40
84785006 
01/10 17:43
老師，23年有個成本票，對方紅沖了，之前的會計沒沖回去，我現(xiàn)在結(jié)24年的賬，還在上面掛著，我應該怎么調(diào)整
文文老師 
01/10 17:50
是現(xiàn)在紅沖的，24年紅沖？
84785006
01/10 17:54
24年，我沒紅沖，因為紅沖主營業(yè)務成本就變成負數(shù)了，我做的接其他應付款，貸利潤分配-未分配利潤，然后就不改23年報表了
文文老師
01/10 17:59
貸利潤分配-未分配利潤 就需要修改23年度報表。直接 紅沖在24年，才不用修改23年報表與匯算清繳表
84785006
01/10 18:06
那紅沖了以后，營業(yè)成本變成負數(shù)了，怎么辦呀老師
文文老師
01/10 18:10
本年累計成本也是負數(shù) ？
84785006
01/10 18:11
本年累計不是，當季是負數(shù)
文文老師
01/10 18:13
那就沒關系，季度企業(yè)所得稅 申報表是按年度金額填寫
84785006
01/10 18:18
明白了老師，那我在做24年12月的賬的時候，紅沖掉成本26萬，不用未分配利潤這個科目了，然后報季度所得稅的時候一起按年度找平，對不老師，可是我季度的成本剛10萬，全年成本80萬，按季度能找平嗎
文文老師
01/10 18:19
是的，你的理解是對的。
文文老師
01/10 18:20
季度企業(yè)所得稅，申報表按年度金額填寫，即累計數(shù)填寫
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