問(wèn)題已解決

我司幫乙方代發(fā)工資，給乙方開(kāi)具發(fā)票，發(fā)票開(kāi)了全額，乙方只有部分通過(guò)我司代發(fā)，我司開(kāi)發(fā)票時(shí)全部計(jì)入應(yīng)收賬款，請(qǐng)問(wèn)如何在不重新開(kāi)票情況下進(jìn)行調(diào)整

84784983| 提問(wèn)時(shí)間：01/11 21:30
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Helen老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)好，你這種情況實(shí)際上給對(duì)方開(kāi)發(fā)票開(kāi)多了，也可以下次開(kāi)發(fā)票時(shí)少開(kāi)點(diǎn)
01/11 21:43
84784983
01/11 21:45
可能沒(méi)有下次合作的機(jī)會(huì)了，這種怎么處理呢
Helen老師
01/11 21:49
后期提壞賬準(zhǔn)備，做壞賬處理
84784983
01/11 21:55
請(qǐng)問(wèn)是通過(guò)我司代發(fā)的，才能計(jì)入成本嗎？沒(méi)通過(guò)我司代發(fā)的那部分，盡管我司有對(duì)應(yīng)的收入也不能計(jì)入相應(yīng)的成本？
Helen老師
01/11 21:58
你公司雖然有對(duì)應(yīng)的收入，但是沒(méi)在你公司發(fā)放，怎么來(lái)計(jì)入成本？
84784983
01/11 22:25
所以只能做壞賬嗎？但是金額有30萬(wàn)出頭，會(huì)不會(huì)很奇怪
Helen老師
01/11 22:40
30萬(wàn)還好吧，不算太大
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