問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)一下我們是零售機(jī)動(dòng)車的，機(jī)動(dòng)車一車一碼，買進(jìn)來(lái)才能開發(fā)票出去的。就是說(shuō)以前2021到2024不懂哪年買進(jìn)來(lái)，然后又退貨，又賣出去的，估計(jì)是以前退貨沒(méi)有退庫(kù)。直接結(jié)轉(zhuǎn)成本了。但是不懂是哪年結(jié)轉(zhuǎn)的。現(xiàn)在2024年11月出庫(kù)。發(fā)現(xiàn)庫(kù)存是負(fù)數(shù)了。我能不能入庫(kù)，再出庫(kù)？但是出庫(kù)我結(jié)轉(zhuǎn)成本了。不懂哪年肯定也結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)成本了?，F(xiàn)在咋處理哦。還需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛？ 怎么處理才能不管以前哪年結(jié)轉(zhuǎn)成本了?，F(xiàn)在也不重復(fù)結(jié)轉(zhuǎn)。

84784952| 提問(wèn)時(shí)間：01/12 20:36
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琦禎異寶
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,ACCA
您好，把以前結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄沖回一個(gè)，借：未分配利潤(rùn) （負(fù) ） 貸：庫(kù)存商品（負(fù)） 這樣庫(kù)存是有了，但這個(gè)要更正申報(bào)去年年度，去年的利潤(rùn)增加了
01/12 20:39
84784952
01/12 21:04
我就是不想管以前的了，以前的都不知道是哪年的了，就想著以前扣除了。現(xiàn)在不扣除。就算了
琦禎異寶
01/12 21:06
您好，那我們的庫(kù)存商品是沒(méi)有辦法增加的嘛，當(dāng)是以前多扣了，現(xiàn)在要補(bǔ)回來(lái)，就得更正以前嘛
84784952
01/12 21:09
那還得更正報(bào)表什么的，好煩啊，都不知道是哪年的。雖然都是虧的，也不用交稅。
琦禎異寶
01/12 21:12
您好，我們也不清楚 是哪年的，就更正23年方便 ，更正一下就好了，往前更正的話，后面幾年也是要更正的
84784952
01/12 21:13
哎。頭大，這個(gè)必須要更正嘛。
琦禎異寶
01/12 21:14
您好，是的哦，更正23年還好吧，就更正一年的事兒
84784952
01/12 21:15
把以前結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄沖回一個(gè)，借：未分配利潤(rùn) （負(fù) ） 貸：庫(kù)存商品（負(fù)） 這樣庫(kù)存是有了，那我今年需要結(jié)轉(zhuǎn)成本嘛？借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品
琦禎異寶
01/12 21:16
您好，要結(jié)轉(zhuǎn)成本的，因?yàn)槲覀冇惺杖肓?/div>
84784952
01/12 21:20
我現(xiàn)在都亂完了。 借庫(kù)存商品 貸以前年度損益調(diào)整 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 借以前年度損益調(diào)整 貸 利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 可以嘛？
琦禎異寶
01/12 21:21
您好，可以，因?yàn)橐郧澳甓葥p益調(diào)整? 是要結(jié)轉(zhuǎn)到? 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)的，所以我就沒(méi)有寫了，直接用未分配利潤(rùn)
84784952
01/12 21:32
以前就是說(shuō)，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù)，貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù)， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 就行了，那樣就不用多做一筆了
琦禎異寶
01/12 21:34
您好， 是的，可以這么寫的，有些公司沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目，但未分配利潤(rùn)這個(gè)科目是肯定有的
84784952
01/12 21:38
您好，我按照這樣做，庫(kù)存商品負(fù)2輛了耶，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 負(fù)數(shù)，貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù)， 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品 就行了，那樣就不用多做一筆了
琦禎異寶
01/12 21:43
您好，請(qǐng)看圖，上 一條信息就是這樣寫分錄的呀
84784952
01/12 21:44
我的意思。是按照這樣寫分錄，庫(kù)存商品不平，
琦禎異寶
01/12 21:46
您好，平的，庫(kù)存商品一負(fù)一正，不是為0了么
84784952
01/12 21:56
借庫(kù)存商品 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸庫(kù)存商品。賬上就平，庫(kù)存商品負(fù)數(shù)，就變-2了，出庫(kù)一兩。變負(fù)一了
84784952
01/12 21:56
可能是系統(tǒng)吧，我也不知道
琦禎異寶
01/12 21:59
您好，查一下庫(kù)存商品明細(xì)賬，還有其他分錄影響了庫(kù)存商品的，這2個(gè)分錄確實(shí) 是一借一貸，庫(kù)存為0的
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