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現(xiàn)在每個月進項票是在月底認證還是月初
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您好，進項發(fā)票在月底或月初認證都可以
01/12 22:08
84784951 
01/12 22:11
比如12月份進項票，想抵扣12月的增值稅，在12月底或1月初認證都可以是嗎？
84784951
01/12 22:11
那如果有一張發(fā)票，已經(jīng)認證了，對面作廢了，影響本期的增值稅稅額嗎？
石澤芳老師 
01/12 22:14
如果想抵扣12月的增值稅，通常12月底或1月初認證是可以的，但需在申報12月增值稅之前完成認證，如果一張發(fā)票已經(jīng)認證，對方作廢了，通常會影響本期的增值稅稅額。
84784951
01/12 22:18
12月份給我們開的進項票，1月初我們已經(jīng)認證抵扣了，那繳納12月份的增值稅不能抵扣嗎？他作廢是在我認證完以后作廢的
石澤芳老師
01/12 22:25
您好，已認證的發(fā)票對方作廢后，需要做進項稅額轉出處理。在申報增值稅時，需要在附表二上填寫進項稅額轉出的相關欄次，如第23欄“其他應作進項稅額轉出
84784951
01/12 22:27
申報12月份增值稅的時候就得轉出是嗎？
84784951
01/12 22:30
對方作廢了已經(jīng)認證的發(fā)票，申報時稅務系統(tǒng)有提示嗎？
石澤芳老師
01/12 22:30
1月份或之后的所屬期進行進項稅額轉出
84784951
01/12 22:39
對方作廢了已經(jīng)認證的發(fā)票，申報時稅務系統(tǒng)有提示嗎？
石澤芳老師
01/12 22:58
通常情況下，稅務系統(tǒng)會有提示。
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