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老師,我想問一下,如果這個(gè)公司,23年企稅匯算的時(shí)候虧損了10萬,那我24年全年盈利8萬塊錢,這8萬,我已經(jīng)正常預(yù)交企稅了,那么我24年匯算的時(shí)候,會(huì)形成退稅嗎

84785037| 提问时间:01/14 07:05
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琦禎異寶
金牌答疑老师
职称:注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,ACCA
您好, 這個(gè)會(huì)退稅的哦,
01/14 07:06
84785037
01/14 07:09
老師假如我第一季度交企稅了,那我第一季度預(yù)交企稅的時(shí)候,報(bào)表上不自動(dòng)沖減之前的虧損嗎,也就是說,我23年匯算完企稅是虧損10萬,那我24年第一季度盈利了3萬,報(bào)第一季度的企稅以前,已經(jīng)完成了23年的匯算,那我企稅報(bào)表上,不應(yīng)該讓我交稅,是不老師,相當(dāng)于他就虧損7萬了吧
琦禎異寶
01/14 07:23
您好,是的,交稅可能是因?yàn)槲覀円患径壬陥?bào)時(shí),23年匯繳還沒有申報(bào)
84785037
01/14 07:26
老師,那,如果為了避免退稅,我需要看上一年的匯算報(bào)表兒,對嗎
琦禎異寶
01/14 07:36
您好,是的,我是這樣控制的,匯繳前不交所得稅,有利潤先計(jì)提成本費(fèi)用,以后再?zèng)_回
84785037
01/14 07:37
感謝老師分享,現(xiàn)在我這蒙頭兒了,我目前是混亂的,就是我不知道什么情況下會(huì)完成退稅,
琦禎異寶
01/14 07:39
您好,最好不要退稅,我年輕時(shí)也沒有經(jīng)驗(yàn),季度交所得稅,匯繳時(shí)退稅,被查賬了,踩過坑才長經(jīng)驗(yàn)的
84785037
01/14 07:41
嗯嗯向您致敬,自己的經(jīng)驗(yàn)與焦灼,分享給我們,感謝,那老師,您說像我目前這種情況,比如我現(xiàn)在報(bào)24年的第四季度企稅預(yù)報(bào)表,我通過看什么期間的什么報(bào)表,來自查一下我會(huì)不會(huì)被退稅,
琦禎異寶
01/14 07:44
您好,查看23年匯繳申報(bào)表的A100000表?第23行應(yīng)納稅所得額,?這里就是累計(jì)的利潤,是負(fù)就是累計(jì)虧損
84785037
01/14 07:57
我以您說的這一行的數(shù)據(jù),我23年是10672.3,24年第四季度我預(yù)報(bào)表第10行,實(shí)際利潤額是4379.23元,這樣,會(huì)形成退稅嗎
琦禎異寶
01/14 08:01
您好,24年本年累計(jì)利潤總額是多少呀,本年前3季度預(yù)繳了多少所得稅呀
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