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你好老師，請(qǐng)問計(jì)提所得稅分錄， 借:稅金及附加1300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅1300對(duì)嗎
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借:所得稅費(fèi)用1300
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅1300
01/14 09:58
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老師，我們是一般納稅人，工程施工這塊預(yù)交的分錄，計(jì)提時(shí)，借:稅金及附加4365.36 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/城建稅2546.46 教育附加1091.34 地方教育727.56 借:所得稅3637.61 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅3637.61.那個(gè)個(gè)稅還要計(jì)提嗎
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老師你好。請(qǐng)問下，異地施工企業(yè)預(yù)繳稅款會(huì)計(jì)分錄：增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 貸：銀行存款
附加稅：借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 企業(yè)所得稅：借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)-附加稅 貸：銀行 借：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅 貸：銀行 ，這樣做對(duì)嗎？
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老師，假使我這個(gè)月開票100萬，異地預(yù)繳稅金增值稅3萬，城建稅2100，教育附加900，地方教育附加600，個(gè)人所得稅2000，企業(yè)所得稅2000。我接下來的確認(rèn)收入的分錄跟計(jì)提稅金支付稅金的分錄怎么做？
確認(rèn)收入的分錄
借：應(yīng)收賬款100萬
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入97萬
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅3萬
交納時(shí)：
借：應(yīng)交稅款…預(yù)交增值稅3萬，
應(yīng)交稅費(fèi)…城建稅2100，
應(yīng)交稅費(fèi)…教育附加900，
應(yīng)交稅費(fèi)…地方教育附加600，
應(yīng)交稅費(fèi)…個(gè)人所得稅2000，
應(yīng)交稅費(fèi)…企業(yè)所得稅2000
貸銀行存款37600
計(jì)提時(shí):
借:稅金及附加
貸:應(yīng)交城建稅
應(yīng)交教育附加
應(yīng)交地方教育附加
以上分錄對(duì)嗎？
應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交增值稅可不可以用？應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅科目
個(gè)稅，跟企業(yè)所得稅，增值稅都不用計(jì)提對(duì)嗎？
1198
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企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)，分錄要計(jì)提嗎，借：所得稅費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅，支付時(shí) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸：銀行存款，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，借：本年利潤(rùn) 貸：所得稅費(fèi)用
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老師，我們異地預(yù)繳的增值稅，分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅 貸：銀行存款 計(jì)提附加稅時(shí) 借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交附加稅 嗎？
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