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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
應(yīng)付職工薪酬和個(gè)稅申報(bào)的不一致有沒(méi)有關(guān)系，我們有勞務(wù)成本-職工工資 貸應(yīng)付職工薪酬，這部分應(yīng)付職工薪酬一直也沒(méi)有發(fā)，每個(gè)月按工資表計(jì)提的，就沒(méi)有申報(bào)個(gè)稅，不一致會(huì)有什么問(wèn)題嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，如果是什報(bào)的少，賬上做得多，不允許抵扣所得稅的。
01/14 15:19
郭老師 
01/14 15:19
沒(méi)有發(fā)放，沒(méi)有申報(bào)，可以
但是，如果做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
匯算清繳之前還沒(méi)有發(fā)下去，需要納稅調(diào)增。
84785026 
01/14 15:33
并沒(méi)有做主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，只是計(jì)提了應(yīng)付職工薪酬，但不是說(shuō)個(gè)稅要與應(yīng)付職工薪酬一致，這樣我就不一致了，會(huì)有什么問(wèn)題嗎
郭老師
01/14 15:34
沒(méi)問(wèn)題不影響發(fā)放的，次月才申報(bào)個(gè)稅。
84785026
01/14 15:49
主要我們這個(gè)是好幾個(gè)月不發(fā)的，項(xiàng)目上的員工是等有回款發(fā)放的，這個(gè)是不是不計(jì)提比較好
郭老師
01/14 15:49
根據(jù)權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)提比較好，你現(xiàn)在有對(duì)應(yīng)的收入。
84785026
01/14 15:57
并沒(méi)有確認(rèn)收入，甲方一直拖著不出結(jié)算報(bào)告，收入不確定沒(méi)辦法確認(rèn)收入
郭老師
01/14 15:58
你好，那你可以不用做的。
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