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問題已解決
有一個問題就是，公司買的車發(fā)票已抵扣了暫估費用，那個企業(yè)所得稅那個表(固定資產(chǎn)加速折舊)這個要填嗎。就是之前9月差成本票，9月份買的車我給暫估費用，那個車不是要10月才能折舊，現(xiàn)在這個的要怎么調(diào)整才好，對這個不是太懂請老師指導(dǎo)一下，財上我一次計提折舊了。不然我不知道怎樣做分錄9月份我是這樣做分錄 借:固定資產(chǎn)XX車 那個暫估費我借:管理費用 貸:銀行存款 貸: 其他應(yīng)付款 10月沖銷 我是借:管理費用負數(shù) 貸:其他應(yīng)付款負數(shù) 借:管理費用-固定資產(chǎn)XX車 貸:累計折舊xxx車
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，10月份沖回重新做賬就好了。
01/14 17:17
84784981 
01/14 17:25
主要這樣我賬上折舊就一次性扣除了，這樣子我不知道對不對啊，這二天要搞好，不然那申報期要過了
王琳老師 
01/14 17:59
稅會有差異，會計上正常提折舊，稅法上可以一次扣除
84784981
01/14 18:20
我暫估費用是沖銷固定資產(chǎn)的發(fā)票的。所以賬上就累計一次性折舊了。
王琳老師
01/14 18:33
會計上這樣處理是不對的
84784981
01/14 18:44
暫估費用我是暫估固定資產(chǎn)xx車費用
不沖銷這賬也沒辦法做平
王琳老師
01/14 18:48
先沖銷，重新入固定資產(chǎn)按月計提
84784981
01/14 19:11
老師可以做一下分錄給我看看嗎，我不太懂啊。
王琳老師
01/14 19:14
沖銷暫估的費用直接做負數(shù)分錄
王琳老師
01/14 19:15
固定資產(chǎn)入賬借：固定資產(chǎn)
貸：應(yīng)付賬款
計提本月折舊
借：管理費用-折舊費
貸：累計折舊
84784981
01/14 20:05
老師這樣暫估那個費用還是在應(yīng)付賬款那里啊
王琳老師
01/14 20:26
暫估的負數(shù)沖掉 你可以把你暫估的分錄發(fā)過來
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