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問題已解決
老師 我報表上 顯示應收是負數， 預收也是負數，當時代賬用了4個科目 應收 預收 應付 預付。 現在我怎么可以給他調整證書呢， 從什么地方下手
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你好，你先確認每一個科目是借方負數還是貸方負數？然后轉到對方科目上就行了。
01/16 11:06
84784973 
01/16 11:09
比如 預付 現在報表上是負數，我現在要先從系統(tǒng)里看 預付的2級科目嗎， 幾千條累計出來的 ，這怎么轉 新手呢
宋生老師 
01/16 11:13
你好，如果有2級科目是要看2級科目，你要看一下到底是哪一家公司預付。然后再把它改成音符。
宋生老師
01/16 11:13
然后再把它改成應付了
84784973
01/16 11:22
，意思比如這個應收凡是在貸方的，做個累計數 得出來的結果就是預收？ 是這意思嗎
宋生老師
01/16 11:26
你好，是的，就是這個意思
84784973
01/16 11:41
老師 我是應該導2024.12月的科目余額，還是從2018年-2024.12月的，時間段呢，還是都一樣的呢
宋生老師
01/16 11:44
你好，這個是一樣的。因為最終的結果是一樣的，都是24年12月的
84784973
01/16 11:50
好的 我來理順下， 應收 就是看2級科目凡是貸方，匯總金額計入預收。 在導預收科目2級，借方金額匯總就是應收。 原先應收+預收科目2級，借方金額匯總就是總應收。是不是老師，跟繞口令似的，但不知道是不是這樣的
宋生老師
01/16 11:51
是的你的理解沒問題。
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