问题已解决
老師好,我公司金蝶系統(tǒng)的以前年度損益調(diào)整科目結(jié)轉(zhuǎn)損益的時候直接結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配應(yīng)付利潤里面,想問一下,我年底需要把這個余額結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤科目嗎
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同學(xué),你好
需要的,需要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤里面
01/16 12:44
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01/16 12:45
已經(jīng)年結(jié)了,不結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎
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小菲老師 
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01/16 12:46
同學(xué),你好
那你會一直掛在應(yīng)付利潤里面的
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01/16 12:47
我在1月份轉(zhuǎn)入未分配利潤里面可以嗎
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01/16 12:47
不過不知道審計那邊能不能過
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小菲老師 
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01/16 12:47
同學(xué),你好
是可以的
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01/16 12:48
這樣的話,不知道審計那邊能不能過呢
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小菲老師 
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01/16 12:49
同學(xué),你好
一般不要緊
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01/16 12:49
意思是審計不管這個?審計一般審的是什么呢?
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小菲老師 
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01/16 12:50
同學(xué),你好
一級科目一樣,一般不要緊
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01/16 12:51
審計一般審些什么呢?
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小菲老師 
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01/16 12:52
同學(xué),你好
各個科目,是否賬實一致,稅款計算是否正確等
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01/16 13:03
對了,我的利潤分配應(yīng)付利潤余額在借方喔!也沒關(guān)系嗎?
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01/16 13:03
也可以在1月份的時候才結(jié)轉(zhuǎn)嗎
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小菲老師 
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01/16 13:03
同學(xué),你好
一般沒有關(guān)系的
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