問(wèn)題已解決

老師，你好，專(zhuān)票已經(jīng)抵扣，但是后面發(fā)現(xiàn)這張專(zhuān)票是用于集體福利的，那這樣做轉(zhuǎn)出嗎？

84784973| 提問(wèn)時(shí)間：01/16 14:12
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劉艷紅老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好，要的，這個(gè)要轉(zhuǎn)出的
01/16 14:15
84784973
01/16 15:27
老師，轉(zhuǎn)出的賬務(wù)怎么處理呢
劉艷紅老師
01/16 15:31
借：管理費(fèi)用 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784973
01/16 16:12
老師，那報(bào)稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出部分要填在申報(bào)表上，那這個(gè)月要重新補(bǔ)回這部分的稅額嗎
劉艷紅老師
01/16 16:28
是的，這個(gè)就是要交的稅
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