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老師 我們是房地產(chǎn)企業(yè) 24年5月份取得專用發(fā)票10萬元 當(dāng)月支付5萬元費(fèi)用 剩余5萬元已做應(yīng)付賬款 可是對(duì)方公司24年12月份紅沖了5萬元發(fā)票（24年12月份不知道已經(jīng)紅沖 我們是開發(fā)階段 進(jìn)項(xiàng)做的待認(rèn)證里面）25年1月份對(duì)方公司又開5萬元發(fā)票 我們公司已付款5萬元 24年12月份紅沖的怎樣做賬
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你好，之前的10萬的時(shí)候怎么做的？還有，他現(xiàn)在是給你開了一個(gè)10萬，又開了一個(gè)負(fù)數(shù)5萬，又開了一個(gè)正數(shù)5萬，是嗎？如果是的話，他之前的這個(gè)10萬的發(fā)票他都認(rèn)證不了了
讓他把剩下剩下的5萬也紅沖吧，然后再給你重新開。
01/16 16:26
84784960 
01/16 16:29
合同總價(jià)10萬元 對(duì)方公司24年5月份開具10萬元專用發(fā)票（兩張專票） 當(dāng)月我們公司付款5萬元 24年12月份我們不知道的情況下 對(duì)方公司紅沖了5月份開具的5萬元發(fā)票
84784960
01/16 16:29
24年5萬元費(fèi)用一直掛應(yīng)付賬款
郭老師 
01/16 16:30
借應(yīng)付賬款
貸管理費(fèi)用
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
這個(gè)是沖的5萬，
84784960
01/16 16:30
25年1月份對(duì)公公司又開具5萬元專票 我們當(dāng)月付款5萬元 現(xiàn)在對(duì)方公司紅沖的5萬元發(fā)票怎樣做賬
郭老師
01/16 16:31
借、利潤分配，未分配利潤，應(yīng)交稅費(fèi)、代認(rèn)證貸、銀行存款
匯算清繳可以納稅調(diào)減。
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