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老師！新公司剛接手，有一些物資、應(yīng)該是之前公司折舊完了（款是股東直接用微信支付），沒有發(fā)票、沒有從公司轉(zhuǎn)出。如果掛往來款，怎么做賬？或者借:管理費(fèi)用~開辦費(fèi)，貸:其他貨幣資金~股東微信，能行不？
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費(fèi)用的可以借管理費(fèi)用開辦費(fèi)貸其他應(yīng)付款股東
物資是干什么用的
01/16 19:48
84784990 
01/16 19:52
物資就是（員工干活要用到的物品-框框，小推車，手動(dòng)叉車，空調(diào)冰柜、電扇等）。這個(gè)錢也算開公司股東投資的吧，要買這個(gè)物資，才能經(jīng)營
郭老師 
01/16 19:54
不能做投資，如果做投資的話，得是你股東個(gè)人購買的，然后他得開發(fā)票，而且，你章程里面得有實(shí)物出資。單價(jià)金額大的做固定資產(chǎn)，金額小的話可以做管理費(fèi)用、開辦費(fèi)。
84784990
01/16 19:59
開不了票。全部一起5萬元。沒有分開
郭老師
01/16 20:02
那就做借款
不能做投資的
84784990
01/16 20:07
做借款，后期在還給股東嗎？不能直接做往來款？
郭老師
01/16 20:17
你好對(duì)的
往來款是哪個(gè)科目？
84784990
01/16 20:23
現(xiàn)在我也不太明白。這個(gè)5萬元物資費(fèi)、后期需不需要還給股東。如果做借款（借:管理費(fèi)用-開辦費(fèi)，貸:其他應(yīng)付款-股東）是這樣嗎？
郭老師
01/16 20:27
你好，需要還錢不還錢的話，這個(gè)其他應(yīng)付款一直有余額
這個(gè)賬務(wù)處理在19:48就已經(jīng)給你回復(fù)了，
往來款包含其他應(yīng)付款
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