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老師，公司報銷制度是0.8元/公里，但實際業(yè)務員的油票比按公里數(shù)計算應該要報銷的油費要少，現(xiàn)在業(yè)務員要求報銷差額那部分的油費，他手里已經(jīng)沒有油票了，請問可以讓他提供哪些發(fā)票才好做到賬務里？這樣可以稅前扣除嗎？
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您好
可以提供辦公費 火車票 汽車票 打的這些發(fā)票做到賬務里面 如果車票是他自己的名字 可以做差旅費之類的企業(yè)所得稅前扣除
01/17 09:53
84784954 
01/17 09:55
餐票可以嗎？餐票是做業(yè)務招待費還是差旅費？
84784954
01/17 09:56
老師，提供餐票可以嗎？如果餐票是本地的入業(yè)務招待費還是差旅費？如果餐票是外地的又怎么入？
bamboo老師 
01/17 09:56
是公司本地的餐票還是異地的餐票
84784954
01/17 10:01
老師，有一個業(yè)務員在外地，所以會有外地的餐票，有一個業(yè)務員在本地，所以會有本地的餐票
bamboo老師
01/17 10:04
外地的 可以計入差旅費
本地的 一般計入福利費
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