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問題已解決
老師好，麻煩看下我這個分錄做的對不對？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
收到發(fā)票是你們消費了是嗎？是的話可以。
01/17 10:53
84785013 
01/17 10:53
是的，消費后給開的發(fā)票
郭老師 
01/17 10:54
可以的，可以這么做的。
84785013
01/17 11:00
老師，那這類收到發(fā)票后還需要寫報銷單不？
郭老師
01/17 11:01
個人墊付的需要寫報銷單，不是個人墊付的不用。
84785013
01/17 14:40
老師好，這個轉(zhuǎn)租收入分攤后的成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄咋寫，實在不會，麻煩老師指導下，萬分感謝
郭老師
01/17 14:43
借合同負債貸其他業(yè)務成本。這個正確的。
你這是沒有考慮增值稅的嗎？
84785013
01/17 14:46
老師，收入分攤是借：合同負債，貸：其他業(yè)務收入，為了看方便，我就把稅這一欄去掉了，現(xiàn)在這個分攤成本不會寫會計分錄了
郭老師
01/17 14:48
借其他業(yè)務成本貸預付賬款。
84785013
01/17 14:52
老師，那成本結(jié)轉(zhuǎn)的貸方預付賬款，這個我是不是也要做三年分攤，不然收入月分攤了，成本不可能一下子結(jié)轉(zhuǎn)一百萬出去！
郭老師
01/17 14:53
你預付了是3年的租金嗎？是的話對的。
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