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問(wèn)題已解決
賬面上掛著與兩家公司有債務(wù)債權(quán) 現(xiàn)在需要跟這兩家公司抵非經(jīng)營(yíng)性的債務(wù)債權(quán) 如何做分錄 比a公司欠我10萬(wàn) 我欠b公司999660 ab兩家公司是有上下級(jí)關(guān)系的子公司 都掛在我的其他應(yīng)付借貸兩房
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你好，這種抵銷需要簽訂三方協(xié)議，說(shuō)明這個(gè)抵銷過(guò)程和抵消結(jié)果。借其他應(yīng)付款-B 10萬(wàn)，貸其他應(yīng)收款-A 10萬(wàn)。（兩方的金額按小的抵銷。）
01/17 11:05
84784958 
01/17 11:14
我掛的都是其他應(yīng)付
張瑞雪老師 
01/17 11:19
其他應(yīng)收和其他應(yīng)付是通用的。借：其他應(yīng)付款-B 10萬(wàn)，借：其他應(yīng)付款-A -10萬(wàn)
84784958
01/17 11:19
如果借方是正數(shù) 貸方是負(fù)數(shù) 這個(gè)不平啊
張瑞雪老師
01/17 11:22
沒(méi)寫貸方，那是借方負(fù)數(shù)，你再看看。平的
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