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老師，我發(fā)現(xiàn)我12月利潤總額填寫錯誤了，那這樣可以改企業(yè)所得稅表嗎？稅都交了，還有財務(wù)報表
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你好，影響了你的所得稅的話，需要的需要修改去更正就行
01/17 13:20
84785045 
01/17 13:22
但是利潤總額更少，這樣企業(yè)所得稅金額可以調(diào)整嗎
郭老師 
01/17 13:24
可以
可以調(diào)整的，這個涉及到退稅嗎？
84785045
01/17 13:26
退稅，不是可以等年度報完再退嗎？
84785045
01/17 13:26
不是現(xiàn)在退稅吧
郭老師
01/17 13:27
退稅有風(fēng)險，因為要求嚴(yán)格的匯算清繳退，但是需要查賬。
84785045
01/17 13:28
那我這樣還改嗎？
郭老師
01/17 13:29
你最好了解一下，你當(dāng)?shù)啬沁呁硕愐髧?yán)格吧。如果要求嚴(yán)格的話，你建議不要修改之前的了，在今年調(diào)整。
84785045
01/17 13:33
那就是12月利潤表也不改嗎？因為利潤表改了，這樣所得稅利潤總額也不一樣
郭老師
01/17 13:33
是的對的，是這個意思的。
84785045
01/17 13:37
今年怎么調(diào)整呢
郭老師
01/17 13:38
然后具體的是哪里有問題，你說一下賬務(wù)處理。
84785045
01/17 13:42
其實就是利息收入，之前不知道誰建立時候，變成貸方了，原來我是做借方負(fù)數(shù)，現(xiàn)在變成貸方，這里利潤就少了四五百，這樣
郭老師
01/17 13:43
沒發(fā)修改
反結(jié)賬吧
改不了
84785045
01/17 13:43
我是改了，我的意思的，這樣企業(yè)所得稅表改不改
郭老師
01/17 13:44
需要改，你利潤表改了，他就得改。
郭老師
01/17 13:45
你這個會增加利潤的吧，應(yīng)該是補稅呀。
84785045
01/17 13:45
那我這樣利潤表改嗎？如果不改，就還是把她調(diào)回來，做成借方負(fù)數(shù)，這樣就不變
84785045
01/17 13:46
利潤總額，我看是少的
郭老師
01/17 13:48
對的，是的，可以這么做的。
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