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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，這個(gè)月抵扣了一些進(jìn)項(xiàng)票，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)一張不應(yīng)該抵扣，就是老板開的本地的酒店的專票怕是不能抵扣，已經(jīng)勾選抵扣了，應(yīng)該怎么辦呢？
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你好，認(rèn)證之后再接著進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行。
01/17 13:23
84785018 
01/17 13:36
具體在稅務(wù)局系統(tǒng)怎么操作
郭老師 
01/17 13:37
你好，附表2，集體福利個(gè)人消費(fèi)里面填寫進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出就行。
84785018
01/17 13:39
你是說(shuō)2月份報(bào)稅的時(shí)候，申報(bào)增值稅的時(shí)候附表里面進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出嗎
郭老師
01/17 13:40
你好，你能更正之前的嗎？不能的話可以。
84785018
01/17 13:46
剛剛點(diǎn)進(jìn)去了，在轉(zhuǎn)出額這里寫了該轉(zhuǎn)出的稅額，這樣就可以了嗎？
郭老師
01/17 13:48
對(duì)的是的，是這個(gè)意思的。
84785018
01/17 13:49
那我的賬上需要做什么改動(dòng)嗎？抵扣的分錄，借：進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：待認(rèn)證，這個(gè)數(shù)字是不是除掉這張轉(zhuǎn)出的發(fā)票金額就行了
郭老師
01/17 13:51
借管理費(fèi)用
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
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