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老師你好，我年底對賬發(fā)現(xiàn)固定資產累計折舊總數(shù)賬和系統(tǒng)是對的，但是下面的設備類和家具有有部分記竄了，設備類的折舊記到家具類了。怎么做調整分錄
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同學，你好
你設備類，家具類是二級科目嗎？？
具體分錄發(fā)一下？
01/17 17:36
84784989 
01/17 17:38
是的，是二級類。就是假如累計折舊總數(shù)是100，賬做成了其中設備類是20，家具類80。實際業(yè)務是，設備類30，家具類70。賬怎么調整
小菲老師 
01/17 17:39
同學你好
借：管理費用-設備類折舊? 10
借：管理費用-家具類折舊? ?-10
84784989
01/17 17:42
哦，直接對沖就可以了。還有，我是行政事業(yè)單位，處置固定資產分錄是不是，借：資產處置費用，累計折舊，貸固定資產
小菲老師
01/17 17:44
同學，你好
固定資你是報廢還是出售
84784989
01/17 17:51
固定資產
報廢
小菲老師
01/17 18:00
報廢
借：固定資產清理
累計折舊
貸：固定資產
借：營業(yè)外支出
貸：固定資產清理
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