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問題已解決
老師。我們是建筑行業(yè)一般納稅人。B公司**我們需要開82萬的發(fā)票?，F(xiàn)在甲方有兩種形式回工程款。第一，如果不是工資形式回款82萬我們是要57.4的材料+24.6的人工。如果工資形式回款我們要57.4萬的材料（70%）+82萬的勞務(wù)普票（我們就不用申報(bào)個稅了）。老師，這樣要票合理嗎。
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人材機(jī)比例差不多30:60:5就可以
別按82萬要票
你得有利潤
因?yàn)檫@個在稅局看來就是你們的業(yè)務(wù)
你得交稅的
01/17 17:59
84784968 
01/17 18:03
老師，不考慮回款形式嗎。
84784968
01/17 18:04
老師，不考慮回款形式嗎。如果按照代發(fā)工資回款，我們還得申報(bào)個稅。這不就得占用我們公司的個稅申報(bào)人數(shù)了嗎。
樸老師 
01/17 18:05
回款你們要扣出稅費(fèi)之后才給他們回款的
你就看你要扣他們多少的稅費(fèi)和管理費(fèi)
你算出這個點(diǎn)數(shù)之后從總額里摳出來
剩下的他們?nèi)~給你們提供發(fā)票
84784968
01/17 18:08
有稅點(diǎn)和管理費(fèi)。我現(xiàn)在就是考慮，代發(fā)工資回款對我們的影響。然后我該怎么做。
樸老師
01/17 18:10
他們讓你們代發(fā)工資嗎
84784968
01/17 18:14
甲方代發(fā)工資，就是不回款到我們企業(yè)了。直接發(fā)給工人。我們不代發(fā)工資。
樸老師
01/17 18:19
這個不用你發(fā)
按我說的開票就可以
84784968
01/17 21:39
老師，那甲方代發(fā)工資之后。我這邊怎么做賬呢。
樸老師
01/17 21:42
你們申報(bào)人工個稅嗎
84784968
01/17 22:20
你看如果是我們自己的項(xiàng)目，幫代發(fā)工資，我們借就是工程施工，但是應(yīng)收賬款，然后代發(fā)工資這一部分我們會給員工申報(bào)個稅，這就是成本?，F(xiàn)在我糾結(jié)的就是這種**的，說我們借也是工程施工貸，也是應(yīng)收賬款。那我們是不是就得給他申報(bào)個稅呀？如果我們不申報(bào)個稅，那個稅是誰申報(bào)的？
樸老師
01/17 22:34
你收勞務(wù)發(fā)票的話是不用申報(bào)個稅的，**方申報(bào)就可以
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