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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好，我想問一下 12月賬忘記對銀行余額了，有些往來掛了銀行存款了 ，現(xiàn)在是在一月份調(diào)整下，還是反結(jié)賬回去改？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
直接反結(jié)賬調(diào)整就行
01/20 09:46
84784967 
01/20 09:51
那我財(cái)務(wù)報(bào)表已經(jīng)提交了,要也要重新改對吧
家權(quán)老師 
01/20 09:53
是的，只更正申報(bào)報(bào)表就行
84784967
01/20 09:56
所得稅不需要?jiǎng)影?平時(shí)不是先報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表才報(bào)企業(yè)所得稅的嗎還是
家權(quán)老師
01/20 10:01
如果涉及到損益科目就得更正季度的所得稅預(yù)交
84784967
01/20 10:24
哦，那就是還有12.31的原材料票也可以補(bǔ)做進(jìn)去了，當(dāng)時(shí)沒做，不影響收入成本的
家權(quán)老師
01/20 10:25
那個(gè)不需要的，直接在1月做就行
84784967
01/20 10:26
那不算跨年發(fā)票對吧
家權(quán)老師
01/20 10:30
會計(jì)做賬是權(quán)責(zé)發(fā)生制，不影響成本費(fèi)用就可以跨年
84784967
01/20 10:55
那改了以后，損益結(jié)轉(zhuǎn)也不需要?jiǎng)拥牧耍?/div>
家權(quán)老師
01/20 10:57
不影響損益科目就不結(jié)轉(zhuǎn)損益
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老師我要是23年12月有一筆費(fèi)用忘記做了，我可以直接反結(jié)賬回去改賬嗎？報(bào)表已經(jīng)報(bào)送了，這個(gè)要怎么調(diào)整
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我反結(jié)賬后修改了銀行存款余額 現(xiàn)在2024年的期初銀行余額對不上了，要怎么調(diào)整
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老師，應(yīng)該怎樣做會計(jì)分錄調(diào)整呢，還是要反結(jié)賬回去修改呢？對賬發(fā)現(xiàn)2022年9月有一筆銀行存款重復(fù)入賬了，現(xiàn)在導(dǎo)致銀行存款余額不對？
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老師我把24年1月有一筆收進(jìn)銀行存款的錢做成應(yīng)收賬款了，我可以直接反結(jié)賬回去改賬嗎？
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老師，23年12月有10多萬的銀行流水漏入賬了，現(xiàn)在能補(bǔ)記到24年1月份嗎還是反結(jié)賬回去改23年的報(bào)表呢
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