問(wèn)題已解決

老師，問(wèn)一下，我們有個(gè)自己的項(xiàng)目，24年已經(jīng)有成本入賬了，也結(jié)轉(zhuǎn)了成本，到現(xiàn)在還給沒(méi)開(kāi)票，工程款也還沒(méi)進(jìn)來(lái)，因?yàn)橹袠?biāo)還沒(méi)訂下來(lái)，這個(gè)賬我到時(shí)候開(kāi)票了怎么下賬？

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：01/22 09:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入， 應(yīng)交稅費(fèi) 開(kāi)了發(fā)票 成本去年做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的嗎
01/22 09:02
84784974
01/22 09:02
是的 老師，去年做了主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
郭老師
01/22 09:02
紅沖 坐到今年 匯算清繳調(diào)增
84784974
01/22 09:13
老師您的意思是，今年要是給甲方開(kāi)票了，再確認(rèn)收入，紅沖之前的成本，現(xiàn)在再確認(rèn)成本，對(duì)嗎？
郭老師
01/22 09:14
你好對(duì)的 是這個(gè)意思的
84784974
01/22 09:14
匯算清繳調(diào)增，這個(gè)怎么處理，啥時(shí)候做這個(gè)匯算清繳調(diào)增處理？
郭老師
01/22 09:14
現(xiàn)在做賬務(wù)處理 借工程施工貸以前年度損益調(diào)整
郭老師
01/22 09:15
你那天做匯算清繳那天轉(zhuǎn)出
84784974
01/22 09:29
呢老師，現(xiàn)在還沒(méi)給甲方開(kāi)發(fā)票，能不能等給甲方開(kāi)發(fā)票了，再做紅沖，再做匯算清繳調(diào)增處理呢？
郭老師
01/22 09:33
你好，現(xiàn)在紅沖，現(xiàn)在就得沖。
84784974
01/22 09:35
老師，意思我現(xiàn)在就得做分錄 借：工程施工~園子村項(xiàng)目：496819.5元 貸：以前年度損益調(diào)整：496819.5元？對(duì)嗎？
84784974
01/22 09:36
等到開(kāi)票的時(shí)候再確認(rèn)收入，確認(rèn)成本對(duì)嗎？，再做匯算清繳調(diào)增？
郭老師
01/22 09:39
是的對(duì)的是的對(duì)的，你做了上面的匯算青椒就需要納稅調(diào)增呀，你去年多做的成本不知道嗎？ 為什么要等著做的收入成本在調(diào)增 調(diào)增是因?yàn)槟闳ツ甓嘧隽顺杀?/div>
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