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問題已解決
稅務(wù)局說，對方公司失聯(lián)了，要求我司進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出來！這2張發(fā)票，我司在8月和11月已經(jīng)抵扣了，我如何進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出，如何更正增值稅申報表和企業(yè)所得稅報表，老師能詳細(xì)說下嗎？拜托了
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同學(xué)，你好
你本月做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
增值稅申報表填在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出一欄
01/23 13:24
84785017 
01/23 14:05
那企業(yè)所得稅報表和增值稅的怎么更正
小菲老師 
01/23 14:07
同學(xué)，你好
稅務(wù)局老師要求你們更正嗎？？
一般是直接做到本月，不更正的
84785017
01/23 16:40
那倒沒說，我們也不知道如何處理，我們是代賬在做賬一年7000元代帳費(fèi)，這個事情代賬跟我們公司要2000元辛苦費(fèi)，才愿意幫我們轉(zhuǎn)出并更改報表，我們需要帶著進(jìn)賬轉(zhuǎn)出的證明資料去一趟稅務(wù)局，寫個說明，代賬說不給錢，就不給弄，但我們老板只愿意出500，我是出納
小菲老師
01/23 16:44
同學(xué)，你好
那你現(xiàn)在是要自己做？
84785017
01/23 16:45
嗯，自己做
小菲老師
01/23 16:58
同學(xué)，你好
你在本月做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出。
增值稅申報表填在進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出一欄
84785017
01/23 20:31
老師，我是要更正12月份的申報表是不是？我會更正申報表，但我不知道怎么調(diào)賬，稅務(wù)局要求我們填這些數(shù)據(jù)，還影響到了企業(yè)所得稅嗎？假如我們要把2萬的進(jìn)賬發(fā)票轉(zhuǎn)出，那我這些數(shù)據(jù)怎么填寫？
小菲老師
01/23 20:41
同學(xué)，你好
如果稅務(wù)局只是要求你們進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，那不影響企業(yè)所得稅
如果是說發(fā)票不能用，那你之前的費(fèi)用成本要紅沖
就是在調(diào)增里面填不含稅金額
84785017
01/23 20:45
謝謝老師
小菲老師
01/23 20:51
不客氣，祝工作順利
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