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問題已解決
這個(gè)老師所說的 掛往來 是借應(yīng)付利潤 貸其他應(yīng)付款嗎 那應(yīng)付利潤不是有稅的問題嗎
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你好，這個(gè)老師說的掛往來是掛其他應(yīng)收款
01/23 20:58
84784961 
01/23 20:59
不掛其他應(yīng)收還是付 反正就是法人掛帳的那個(gè)科目 那本來應(yīng)付利潤不是要交20%個(gè)稅么 拿發(fā)票沖 這個(gè)稅怎么辦
84784961
01/23 21:01
還是說 不提利潤 直接提費(fèi)用 ?掛法人名下 再拿發(fā)票來抵 要是利潤里提出來 不得涉及到個(gè)稅嗎
王琳老師 
01/23 21:02
借：其他應(yīng)收款
貸：銀行存款
王琳老師
01/23 21:02
如果有票來沖，借：管理費(fèi)用
貸：其他應(yīng)收款
王琳老師
01/23 21:03
同學(xué)這樣寫能理解嗎
84784961
01/23 21:04
那借其他應(yīng)收 貸 銀行存款 也不影響利潤啊?
84784961
01/23 21:05
我本來想問的是 年底要是忘記計(jì)提應(yīng)付利潤 平時(shí)可不可以計(jì)提
84784961
01/23 21:06
就是法人沒票拿過來 未分配利潤多了 只能計(jì)提應(yīng)付利潤吧
王琳老師
01/23 21:06
你要是分配利潤需要繳納個(gè)稅按照股息紅利
84784961
01/23 21:06
老師說的拿票沖 年底法人拿不出票 還是得按照分紅來報(bào)個(gè)稅
王琳老師
01/23 21:12
是的，如果核查到是需要視同分紅繳納個(gè)稅
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