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老師我想問一下我們有個個員工工資我2024年進工程施工工資，貸其他應(yīng)付—個人，這個錢是甲方代發(fā)的，公司這邊給他們也做工資了，今天發(fā)了我讓他退回來賬務(wù)怎么處理
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借銀行存款貸，其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款貸工程施工
01/24 14:12
84785018 
01/24 14:29
老師我的疑問是我當時在2024年做的工程施工，現(xiàn)在退回來我在2025年沖了工程施工這樣是不是影響企業(yè)所得稅
郭老師 
01/24 14:30
你這個結(jié)轉(zhuǎn)到了主營業(yè)務(wù)成本嗎？結(jié)轉(zhuǎn)了的話就影響沒有結(jié)轉(zhuǎn)的不影響
84785018
01/24 14:32
結(jié)轉(zhuǎn)了老師
84785018
01/24 14:32
那這個企業(yè)所得稅怎么處理
郭老師
01/24 14:34
匯算清繳，納稅調(diào)增，
再做一個借工程施工貸，以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整貸，利潤分配為分配利潤。
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