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實(shí)務(wù)
問題已解決
我替總經(jīng)理借了8000的工資，掛我的備用金，現(xiàn)在工資系統(tǒng)發(fā)工資到總經(jīng)理卡上，他轉(zhuǎn)我8000，我再還進(jìn)去8000，除了這個方法，還有其他辦法嗎 就是他工資直接少發(fā)8000，可以充我的備用金嗎？
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同學(xué)你好， 可以這樣做的， 表面上看上去 相 當(dāng)于 用 現(xiàn)金 發(fā)放 工資
01/24 14:59
84784977 
01/24 14:59
那做賬咋做呢
84784977
01/24 15:00
補(bǔ)發(fā)工資賬上應(yīng)該是2000萬，但就發(fā)了12000，另外8000留在賬戶上了
apple老師 
01/24 15:01
同學(xué)你好，
從賬上借款
借：庫存現(xiàn)金
貸：銀行存款
計(jì)提工資
借：管理費(fèi)用
貸：應(yīng)付職工薪酬
發(fā)放工資
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：庫存現(xiàn)金
84784977
01/24 15:02
另外8000留賬上沖我的備用金了
84784977
01/24 15:05
備用金沒有體現(xiàn)呢，還掛在我名下呢
apple老師
01/24 15:06
好的，就是說
從 現(xiàn)金里借的錢 對嗎
借：其他應(yīng)收款
貸：庫存現(xiàn)金
如果是的話
用 【其他應(yīng)收款】 去對 沖 應(yīng)付職工薪酬
如果我寫的不對，那么，你把自己的備用金分錄 先做一下
84784977
01/24 15:07
留下的這8000充我備用金，其實(shí)是相當(dāng)于是我提前幫他支取了8000的工資，現(xiàn)在應(yīng)該補(bǔ)發(fā)2萬，我只給他發(fā)1.2萬，然后充我的備用金8000，這怎么做賬
84784977
01/24 15:09
我們現(xiàn)在都沒有用庫存現(xiàn)金這個會計(jì)科目
84784977
01/24 15:10
哦哦，有庫存現(xiàn)金，只是很少用
84784977
01/24 15:13
我賬上做的是我的備用金，其他應(yīng)收8000，工資補(bǔ)發(fā)應(yīng)付職工薪酬-總經(jīng)理2萬?，F(xiàn)在我直接扣除8000沖我備用金，給他發(fā)1.2萬，就是問這個賬怎么做
apple老師
01/24 15:14
明白了
支取時
借：其他應(yīng)收款 8000
貸：銀行存款? ?8000
計(jì)提工資時
借：管理費(fèi)用 20000
貸：應(yīng)付職工薪酬? 20000
發(fā)放時
借：應(yīng)付職工薪酬 20000
貸：其他應(yīng)收款? 8000
銀行存款? 12000
84784977
01/24 15:16
哦哦，感謝感謝
apple老師
01/24 15:19
不客氣，同學(xué)，老師應(yīng)該的，祝您工作順利
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