00:10:00
問題已解決
老師我調(diào)整了2021年的報表把2021的成本減了16萬，相對應利潤增加了16萬，應付減少了16萬，未分配利潤增加了16萬，這樣就平了。2022期初數(shù)就調(diào)整了應付跟未分配利潤，同樣的方法我調(diào)了2022的成本調(diào)減16.6萬，利潤增加16.6；應付減少16.6，未分配利潤增加16.6.然后未分配利潤年末減年初不等余利潤表利潤，差額是上一年調(diào)整的那個16萬，但是資產(chǎn)負債表是平的。這是為什么
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，應付不影響損益的
01/24 15:23
84784998 
01/24 15:24
為什么，我調(diào)整了成本，利潤變了，不影響嗎，我改的是哪里出了問題
王琳老師 
01/24 15:25
21年調(diào)整的是不是 原來分錄是借：主營業(yè)務成本
貸：應付賬款？這樣調(diào)整下來只是利潤增加16萬
84784998
01/24 15:26
結轉的成本不應該沖回來嗎？借本年利潤-16貸成本-16
王琳老師
01/24 15:36
本年利潤就是往年的成本，貸方應該是應付賬款
84784998
01/24 15:37
我現(xiàn)在是逐年改報表，為了貸款，現(xiàn)在就是資產(chǎn)負債表跟利潤表的鉤稽關系，未分配利潤年末減年初不應該等于利潤總額嗎
王琳老師
01/24 15:38
年末減年初是本年積累發(fā)生額
84784998
01/24 15:39
我年初數(shù)已經(jīng)改了，差額就應該是本年累計發(fā)生 啊，為啥不對
王琳老師
01/24 15:44
22年如果調(diào)整過21年的賬 未分配利潤差額就是會有一個因調(diào)整產(chǎn)生的差額16萬
84784998
01/24 15:54
老師我不太明白，如果我是25年調(diào)整的是不是就沒差額了，我逐年調(diào)整就有差額，這個差額是怎么產(chǎn)生的相關科目都調(diào)整了為什么會有差額
王琳老師
01/24 16:03
只是在調(diào)整的當年會有差額，如果22年調(diào)整的22年有差額，23年未調(diào)整23年就沒有了差額了
84784998
01/24 16:04
問題解決了，不是你說的那樣，是未分配利潤是累積的，我少減了上年調(diào)整的
王琳老師
01/24 16:16
就是當年有調(diào)整就要把當年調(diào)整的減掉就對了
王琳老師
01/25 10:13
你的調(diào)整分錄確實做錯了
王琳老師
01/25 10:13
你的調(diào)整分錄確實做錯了
閱讀 43
描述你的問題，直接向老師提問
511
意見反饋
