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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，我想問，核定小規(guī)模公司不超500萬轉(zhuǎn)為一般納稅人，是按申報(bào)收入還是按開票收入算呢？我公司申報(bào)表收入里包含不開票收入的數(shù)，然后又是季度報(bào)稅，連續(xù)12個(gè)月，那就是倒退到24年2月的申報(bào)數(shù)是嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，按照你納稅申報(bào)的收入算的
01/24 17:26
東老師 
01/24 17:26
申報(bào)了多少按照這個(gè)算
84785042 
01/24 17:27
那公司是季度報(bào)稅的，1-3月是合并數(shù)，會(huì)除掉1月的申報(bào)稅數(shù)嗎？因?yàn)樯陥?bào)表上面不是1-3月的合并數(shù)？
東老師
01/24 17:28
1月份申報(bào)的是去年的4季度都，所以不在內(nèi)的
84785042
01/24 17:32
啥意思，不明白，我說從現(xiàn)在24.2月至25.1，是連續(xù)12個(gè)月，那我就是想問，24年1季度不是1月至3月的合并數(shù)嗎？那會(huì)去除掉我1月的數(shù)，只算2月至25.1月銷售額嗎？
84785042
01/24 17:33
因?yàn)楝F(xiàn)在我開票400多萬了，得核算不超500來開票，不仔細(xì)算，怕超了
東老師
01/24 17:37
哦，這個(gè)會(huì)扣除的，因?yàn)閺囊辉路萃皵?shù)到2月份是12個(gè)月
84785042
01/24 17:39
但是申報(bào)表上面是1月至3月的合并數(shù)，它怎么扣除咧？是系統(tǒng)自動(dòng)扣除？
東老師
01/24 17:40
政策上寫的是聯(lián)系12個(gè)月或者四個(gè)季度，我覺得稅務(wù)可能是會(huì)看四個(gè)季度的開票數(shù)
84785042
01/24 17:42
是去年四個(gè)季度還是去年的后三個(gè)季度加今年的第一個(gè)季度？
東老師
01/24 17:44
是去年的后三個(gè)季度加今年的第一個(gè)季度
84785042
01/24 17:46
按季度來核定，這個(gè)我倒沒了解過，打電話問稅局大廳，也是給答復(fù)說，連續(xù)12個(gè)月，沒說到按季度來，唉，太難了，都不知道按哪個(gè)來算
東老師
01/24 17:47
這種情況我覺得你得問專管員，他主要負(fù)責(zé)這個(gè)
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