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關(guān)于受托代銷(xiāo)商品。受托方為小規(guī)模納稅人,接受委托銷(xiāo)售商品后開(kāi)了增值稅普票,但是委托方無(wú)票,這樣受托方稅務(wù)方面該怎么處理?還能認(rèn)定為受托商品嗎?增值稅肯定要繳納的,但是企業(yè)所得稅呢?該怎么認(rèn)定?

84785003| 提问时间:2018 08/30 07:17
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蔣飛老師
金牌答疑老师
职称:注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試(83分),中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好! 增值稅和所得稅都要正常計(jì)算交納了。但因?yàn)槲蟹經(jīng)]開(kāi)增值稅專(zhuān)業(yè)發(fā)票(算受托代銷(xiāo)) 1.只是增值稅沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣了 2.所得稅沒(méi)有成本抵減了
2018 08/30 07:26
84785003
2018 08/30 07:33
謝謝老師!因?yàn)槭切∫?guī)模納稅人增值稅繳納還好說(shuō),可是企業(yè)所得稅就很冤了,除了受托方開(kāi)票出來(lái),沒(méi)有其他辦法嗎?
84785003
2018 08/30 07:34
委托方開(kāi)票出來(lái),打成受托方了
蔣飛老師
2018 08/30 07:40
你好! 按規(guī)定,只有委托方開(kāi)票才可以的 好好和對(duì)方協(xié)商一下
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