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每月的房租、物業(yè)費(fèi)怎么計(jì)提?未付款也未收到發(fā)票,付款后對方開出增值稅專用發(fā)票

84784975| 提问时间:2018 09/16 14:35
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王雁鳴老師
金牌答疑老师
职称:中級會計(jì)師
您好,計(jì)提時,借;管理費(fèi)用-租賃費(fèi),物業(yè)費(fèi)等科目,貸;其他應(yīng)付款-暫估款。開回發(fā)票后,先沖上面的分錄,再按實(shí)際的內(nèi)容處理即可。
2018 09/16 14:37
84784975
2018 09/16 14:40
收到發(fā)票時的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么處理呢?借:其他應(yīng)付款-暫估款,貸:應(yīng)付賬款?不能提現(xiàn)進(jìn)項(xiàng)稅額的啊
王雁鳴老師
2018 09/16 14:45
您好,不是的,收到發(fā)票時,先借;管理費(fèi)用-租賃費(fèi),負(fù)數(shù),物業(yè)費(fèi)等科目,負(fù)數(shù),貸;其他應(yīng)付款-暫估款,負(fù)數(shù)。再根據(jù)發(fā)票,借;管理費(fèi)用-租賃費(fèi),物業(yè)費(fèi)等科目,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸;應(yīng)付賬款等科目。
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