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關(guān)于季度企業(yè)所得稅問題,“彌補以前年度虧損”的數(shù)據(jù)如何填寫的

84785003| 提问时间:2018 09/27 17:01
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江老師
金牌答疑老师
职称:高級會計師,中級會計師
如果有盈利,才會填寫彌補以前年度虧損,導(dǎo)致本年不繳稅,就看彌補以前年度虧損的數(shù)據(jù)多少了。如果是當(dāng)年盈利是15萬元,以前年度虧損是小于15萬元,如以前虧損是5萬元,就填實際的虧損數(shù)5萬元,最后按10萬元(15-5萬元)交稅處理。如果是當(dāng)年盈利是15萬元,而以前年度虧損數(shù)據(jù)大于15萬元,如20萬元,此時填寫15萬元,就是彌補以前年度虧損15萬元,本年不交稅,還有以前年度虧損5萬元沒有彌補
2018 09/27 17:05
84785003
2018 09/27 17:08
如果利潤總額為27856.76,以前虧28919.29,這個能補完嗎
江老師
2018 09/27 17:11
這個就看你們的賺錢能力了,只有五年的彌補虧損年限,正常應(yīng)該是能夠彌補完的。
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