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賬上沒錢,老板7月墊付的費用,本月才拿單據來報銷是這個月記賬還是7月就應該記賬?還有本月來報銷下個月才能付款,又該怎么記賬呢?

84785039| 提问时间:2018 10/17 22:14
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牛老師
金牌答疑老师
职称:注冊會計師,中級會計師,稅務師
你好,直接記在本月就可以了。如果下月付款,分錄借:管理費用等,應交稅費-應交增值稅-進項稅額(如有),貸:其他應付款-老板。下個月借其他應付款-老板,貸銀行存款。
2018 10/17 22:17
84785039
2018 10/18 01:39
好的老師,那我上季度開票自動生成了增值稅,做賬的時候是要寫應交稅費的分錄的吧?但我小規(guī)模的沒有達到9萬,是應該9月底把這個應交稅費結轉到凈資產里邊嗎?
牛老師
2018 10/18 06:13
你好,按規(guī)定應將這個免交的應交稅費轉入營業(yè)外收入科目。借應交稅費,貸營業(yè)外收入。
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