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老師,小規(guī)模納稅人,經(jīng)營(yíng)的是免稅項(xiàng)目,假設(shè)收入100 納稅申報(bào)表里面的免稅銷售額是填寫100嗎,還有一個(gè)本期免稅額要填寫嗎?

84784961| 提问时间:2018 10/22 13:15
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梅老師
金牌答疑老师
职称:,注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好,是填100的,本期免稅額應(yīng)該也是要填寫的。
2018 10/22 13:16
84784961
2018 10/22 13:43
免稅額怎么填寫?
84784961
2018 10/22 13:48
重新說一下,就是我開票時(shí)寫的金額是100稅率是星號(hào),稅額也是星號(hào),總金額就還是100填寫申報(bào)表的時(shí)候第九行的免稅銷售額要填寫100還是100/1.03這個(gè)數(shù),因?yàn)槿绻顚?00第17行就會(huì)自動(dòng)算出3的免稅額
84784961
2018 10/22 13:48
這個(gè)是申報(bào)表
FAILED
梅老師
2018 10/22 16:07
您好,填在第十二行,按100/1.03這個(gè)收入填寫。
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