問(wèn)題已解決

老師，上個(gè)月開(kāi)了增值稅專(zhuān)票，并且已經(jīng)抵扣申報(bào)，但這個(gè)月又沖紅了，銷(xiāo)項(xiàng)要轉(zhuǎn)出嗎？附加稅怎么處理呢？

84784962| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/10 09:17
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，紅沖做銷(xiāo)項(xiàng)稅額負(fù)數(shù)，而不是轉(zhuǎn)出 借；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 貸；應(yīng)收賬款等科目 附加稅按實(shí)際需要交納的增值稅計(jì)算就是了
2019 01/10 09:19
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