問(wèn)題已解決

假設(shè)外貿(mào)企業(yè)8月出口收入100萬(wàn)，9月初申報(bào)了出口收入，9月申報(bào)了出口退稅，12月收到退稅款，請(qǐng)問(wèn)退稅金額需要在哪個(gè)期間填列，要在增值稅哪張表里填列呢?

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2019 01/11 20:17
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱：高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
貿(mào)易公司出口退稅一般不在增值稅申報(bào)表體現(xiàn)
2019 01/11 20:23
84784994
2019 01/11 20:31
也就是我在9月申報(bào)了增值稅出口稅額和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額就可以了是嗎？后續(xù)的出口退稅額和不能退稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出做成本的金額都不用在增值稅申報(bào)表體現(xiàn)是嗎？
三寶老師
2019 01/11 20:35
你是工廠還是貿(mào)易公司？工廠需要你說(shuō)的那么申報(bào)
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