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2018年的房租,我們付錢的時(shí)候做的其他應(yīng)付款借方,每個(gè)月有正常攤銷,但是沒有取得房租發(fā)票,發(fā)票預(yù)計(jì)在19年2月開具,是否需要在18年末把房租從其他應(yīng)付結(jié)轉(zhuǎn)到長(zhǎng)期待攤,還是等2月份開了發(fā)票再結(jié)轉(zhuǎn)

84785037| 提问时间:2019 01/26 04:03
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徐阿富老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,2018年的房租不用轉(zhuǎn)到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用的了
2019 01/26 06:27
84785037
2019 01/26 06:31
那我2019年2月取得了18年的房租發(fā)票,要怎樣做分錄
徐阿富老師
2019 01/26 08:04
你好,你賬上還有未攤銷的嗎?
84785037
2019 01/26 08:08
我只是每個(gè)月在計(jì)提,沒轉(zhuǎn)長(zhǎng)攤
徐阿富老師
2019 01/26 08:18
我是說你其他應(yīng)付款這個(gè)子目還有沒有余額?比如19年也有付了沒有攤銷的?
84785037
2019 01/26 08:29
有,我們付的多,但下個(gè)月只開18年的發(fā)票
徐阿富老師
2019 01/26 08:32
你好,那你可以把發(fā)票附在1月份攤銷的里面,摘要注明下有18年發(fā)票攤銷的發(fā)票
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